企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)通用

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)通用1

　　1、在集團(tuán)及上級部門領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；

　　2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，制定全系統(tǒng)內(nèi)部審計的工作制度和實施辦法；

　　3、負(fù)責(zé)擬訂年度內(nèi)部審計工作目標(biāo)、工作計劃；

　　4、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)工作異常情況，及時報告；

　　5、負(fù)責(zé)組織實施全系統(tǒng)內(nèi)部財務(wù)審計和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，撰寫審計報告、審計意見書和審計決定；

　　6、負(fù)責(zé)落實審計部門的審計決定，監(jiān)督系統(tǒng)被審計單位落實內(nèi)部審計決定；

　　7、負(fù)責(zé)上報年度內(nèi)部審計工作總結(jié)、整理歸檔審計資料；

　　8、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計協(xié)會相關(guān)工作；

　　9、負(fù)責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)內(nèi)部審計管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；

　　10、負(fù)責(zé)與審計、內(nèi)審協(xié)會等部門的協(xié)調(diào)工作；

　　11、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)通用2

　　1、組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財務(wù)審計、營運(yùn)審計等審計項目；

　　2、執(zhí)行審計任務(wù)中的審查取證、填寫審計底稿等相關(guān)工作；

　　3、對審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施；

　　4、與被審單位溝通審計發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議，達(dá)成改善行動計劃；

　　5、協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識；

　　6、跟蹤審計發(fā)現(xiàn)之改善行動計劃的執(zhí)行和落實情況；

　　7、執(zhí)行上司臨時安排的`突發(fā)/其他工作任務(wù)。

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)通用3

　　1、按照審計程序和審計方法，排查舞弊風(fēng)險點，獲得充分的審計證據(jù)，支持審計發(fā)現(xiàn)，并對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行持續(xù)跟蹤；

　　2、協(xié)助開展基于某項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審計工作，對內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效進(jìn)行評價等工作；

　　3、做好與被審計單位的`溝通協(xié)調(diào)工作，包括現(xiàn)場和后續(xù)審計工作溝通、審計報告意見反饋收集；

　　4、協(xié)助具體審計項目的組織和實施；

　　5、編制審計工作底稿，起草審計報告，確保審計證據(jù)支持審計結(jié)論；

　　6、 整理、歸檔各項審計資料，管理審計檔案；

　　7、參與編制內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的管理辦法和工作指引；

　　8、按時按質(zhì)地完成審計部總經(jīng)理交辦的其他內(nèi)部審計相關(guān)工作。

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)通用4

　　1、完善公司內(nèi)部審計監(jiān)督體系，負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計工作的規(guī)章制度及工作流程，并貫徹實施；

　　2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項內(nèi)部審計檢查工作，包括業(yè)務(wù)、財務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計，以及投訴舉報案件調(diào)查等；

　　3、對接外部審計機(jī)構(gòu)，對審計整改要求、管理建議的落實情況進(jìn)行跟蹤，并對及時性進(jìn)行評價；

　　4、根據(jù)公司需求進(jìn)行咨詢類相關(guān)審計。

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)通用5

　　1、在財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下，與各部門溝通最終確定財務(wù)內(nèi)部控制手冊內(nèi)容；

　　2、完成內(nèi)控手冊相關(guān)表單的'設(shè)計；

　　3、結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認(rèn)OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流；

　　4、收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報；

　　5、維護(hù)內(nèi)控手冊；

　　6、日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行；

　　7、按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計，并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報；

　　8、配合外部審計人員完成公司內(nèi)部控制審計。

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)通用6

　　一、對納入學(xué)校財務(wù)統(tǒng)一管理的部門（單位）的財務(wù)收支審計

　　1、根據(jù)學(xué)校核發(fā)的.包干經(jīng)費(fèi)數(shù)額審查是否有超預(yù)算支出現(xiàn)象，如有形成的原因是什么。

　　2、審核支出單據(jù)審批手續(xù)是否完備，支出是否真實合理，有無弄虛作假、虛報冒領(lǐng)現(xiàn)象。

　　3、單位有無自收自支，私設(shè)“小金庫”問題。

　　二、對未納入學(xué)校財務(wù)統(tǒng)一管理單位的資金審計。

　　1、單位的賬目設(shè)置和管理是否合法、規(guī)范，有無多頭開戶、業(yè)務(wù)內(nèi)容記錄不全、隱瞞、私分、設(shè)帳外帳等問題。

　　2、是否在銀行設(shè)立帳戶、大宗經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都通過銀行轉(zhuǎn)賬。

　　3、資金管理有無規(guī)章制度、制度是否健全。

　　4、支出報銷單據(jù)是否規(guī)范、手續(xù)是否完備。

　　三、對校內(nèi)經(jīng)濟(jì)實體的業(yè)務(wù)審計。

　　1、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否合理，與學(xué)校之間有無協(xié)議。

　　2、收入是否合理合法，有無弄虛作假，套取學(xué)校資金現(xiàn)象。

　　3、應(yīng)上繳學(xué)校的承包金是否及時足額上繳

　　4、財務(wù)管理制度是否健全，報銷憑證是否按規(guī)定程序?qū)徍灒�有無不真實、不合法支出等問題。

　　四、對小型土建、維修工程項目的審計

　　1、項目的立項、招標(biāo)、驗收、結(jié)算是否按學(xué)校規(guī)定程序進(jìn)行。

　　2、施工、承建合同的簽訂是否規(guī)范，合同內(nèi)容是否齊全。

　　3、審核工程結(jié)算的數(shù)量是否真實、工程造價有無違規(guī)違法支出。

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)通用7

　　職責(zé)：

　　1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，建立和完善集團(tuán)內(nèi)部控制評價體系；

　　2、根據(jù)集團(tuán)董事會下達(dá)的年度審計要求，組織開展各類經(jīng)營審計、工程審計等例行及專項審計工作；

　　3、能夠熟悉掌握國家的法律法規(guī)及有關(guān)工程造價的管理規(guī)定，熟悉工程圖紙，掌握工程預(yù)算定額及有關(guān)政策規(guī)定；

　　4、掌握施工合同條款，深入現(xiàn)場，對工程項目的.招標(biāo)、投標(biāo)、定標(biāo)的合規(guī)性；合同簽署、材料采購及定價的合理性；簽證和設(shè)計變更的合理性；合同執(zhí)行、施工質(zhì)量的合規(guī)性；對工程款支付的真實性、合法性；驗收、結(jié)算等合法性等各環(huán)節(jié)進(jìn)行進(jìn)行審計監(jiān)督。

　　任職資格

　　1、審計、會計、工程造價、工程管理等專業(yè)本科及以上學(xué)歷，具有造價師、會計師或?qū)徲嫀熧Y格；

　　2、具有造價、審計等相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、精通國家財稅法規(guī)，熟悉企業(yè)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程；

　　4、較強(qiáng)的溝通及協(xié)調(diào)能力，優(yōu)秀的書面寫作和口頭表達(dá)能力；

　　5、良好的獨(dú)立工作能力，敬業(yè)精神和團(tuán)隊協(xié)作意識。

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)通用8

　　職責(zé)：

　　1、協(xié)助擬訂公司年度、部門季度審計計劃，協(xié)助制定公司審計工作管理規(guī)章制度、操作流程、工作手冊和業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；

　　2、完成對各分子公司、生產(chǎn)基地和公司相關(guān)部門進(jìn)行的工程內(nèi)部管理審計，撰寫審計報告；

　　3、參與工程投資項目的分析調(diào)研工作，完成工程合同初審，實施對工程項目的預(yù)決算審計，撰寫審計報告，并對工程項目過程管理的控制與審計；

　　4、協(xié)助解決內(nèi)部審計過程中出現(xiàn)的問題，協(xié)助外部審計單位開展公司各項審計工作；

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，工程造價、土木工程相關(guān)專業(yè)；

　　2、有三年以上的工程管理與審計決算工作相關(guān)工作經(jīng)驗的造價師或造價員，熟悉國家和公司相關(guān)規(guī)章制度或法律法規(guī)，熟悉工程項目管理知識；

　　3、具有較強(qiáng)的'稽核能力，有較強(qiáng)的綜合能力，熟悉經(jīng)營活動，優(yōu)秀的判斷能力和解決問題能力；

　　4、掌握計算機(jī)基礎(chǔ)操作技能，辦公軟件操作技能，具備工程項目審計技能。

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)通用9

　　1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案；

　　2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告，提出審計建議，督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實；

　　3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的'制度的收集、歸檔，審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性，編制內(nèi)控審核報告；

　　4、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進(jìn)行審查并給出意見反饋；協(xié)助完善公司內(nèi)控體系，對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

　　5、對公司各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進(jìn)行審計；

　　6、與外部審計機(jī)構(gòu)配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作；

　　7、完成公司交辦的其他工作。

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)通用10

　　一、審計準(zhǔn)備階段（審計前期階段）

　　1、接收有關(guān)部門委托（或按年度審計工作計劃），確定具體審計項目。

　　2、組成審計小組，并確定審計小組組長（項目負(fù)責(zé)人）。

　　3、對被審計單位（人），進(jìn)行必要的了解和調(diào)查。主要了解該單位工作（經(jīng)營）性質(zhì)、工作（經(jīng)營）范圍，組織結(jié)構(gòu)，人員情況，財務(wù)核算特點（包括主要賬號的設(shè)置情況），以前對該單位的審計情況等。

　　4、確定審計工作重點，制訂審計工作計劃方案，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn)。

　　5、編制審計通知書，被審計單位承諾書，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn)。

　　6、下發(fā)審計通知書，并召開由審計處領(lǐng)導(dǎo)、審計小組成員和被審計單位有關(guān)人員參加的進(jìn)點會。

　　7、將審計通知書抄送財務(wù)處，由財務(wù)處提供被審計單位有關(guān)財務(wù)資料（包括賬簿的電子文檔）。

　　二、審計實施階段

　　1、對財務(wù)處和被審計單位提供的有關(guān)會計資料（包括電子文檔），實施財務(wù)審計程序。

　�。�1）按賬號（賬戶）中明細(xì)項目匯總財務(wù)收支情況，并編制審計檢查表。

　�。�2）按賬號（賬戶）分類匯總財務(wù)收支情況，并編制審計檢查表。

　　（3）按重點對具體會計事項進(jìn)行詳細(xì)檢查，并編制審計檢查表。

　�。�4）抽查會計憑證，對主要會計事項的會計憑證進(jìn)行復(fù)櫻

　�。�5）根據(jù)審計工作需要，找有關(guān)人員和部門調(diào)查了解情況，并及時做好調(diào)查記錄，如有必要可召開座談會。

　　（6）在審計實施過程中，審計小組要及時向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導(dǎo)匯報審計進(jìn)展和審計過程中的有關(guān)情況。

　　2、 整理匯總審計實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題及有關(guān)情況。

　　3、審計小組向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導(dǎo)匯報審計過程中發(fā)現(xiàn)問題和有關(guān)情況，對問題進(jìn)行初步篩選，確定需進(jìn)一步核實的問題。

　　4、實施相關(guān)的追加審計程序。

　　5、審計小組再一次向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導(dǎo)匯報核實和追加審計實施情況，并確定在

　　審計報告中反映的問題和需披露的事項。

　　三、審計報告階段

　　1、審計小組歸集審計工作底稿、并編制審計報告初稿，并將審計報告初稿和審計工作底稿提交審計處分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核。

　　2、審計小組按審核后的要求，對審計報告進(jìn)行修改。

　　3、審計小組向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導(dǎo)匯報審計報告的征求意見稿，并對審計報告的征求意見稿進(jìn)行定稿。

　　4、將審計報告的征求意見稿送相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)傳閱，并進(jìn)行相應(yīng)的溝通。

　　5、對審計報告的`征求意見稿進(jìn)行修改定稿。

　　6、將審計報告的征求意見稿征求被審計單位（當(dāng)事人）意見。

　　7、將定稿后的審計報告進(jìn)入網(wǎng)上審批程序，并出具正式審計報告。

　　8、向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門及當(dāng)事人送達(dá)正式審計報告。

　　四、審計報告的終結(jié)階段

　　1、審計小組按審計檔案歸檔程序，整理、歸集審計工作底稿。

　　2、將整理好的審計檔案裝訂成冊。

　　3、按要求對歸檔審計報告進(jìn)行統(tǒng)一編號、裝盒。

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